Nota Serviço - Taubaté (SP)


A emissão de notas fiscais de Taubaté - SP é feita através do certificado digital A1. O padrão do sistema utilizado é CONAM.

PADRÃO


O padrão utilizado é: CONAM
Link para manual de implantação: download


PORTAL DE ACESSO


Ambiente de Produção: clique para abrir
Ambiente de Homologação (Testes): clique para abrir


EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO


Cód. Serviço Prefeitura: 1.07
Cod. Trib. Município: 1.07
Inscrição Municipal: 38014


OBSERVAÇÕES


Para o padrão Conam, é necessário informar o "Código do Usuário" e o "Código do Contribuinte" nas configurações de notas do ERPNOW (menu Cadastros Básicos / Configurações / NF-Eletrônica). Essas duas informações podem ser encontradas em:

Código do Usuário:


Código do Contribuinte:

Nota Serviço - Taboão da Serra (SP)


A emissão de notas fiscais de Taboão da Serra - SP é feita através do certificado digital A1. O padrão do sistema utilizado é CONAM.

PADRÃO


O padrão utilizado é: CONAM
Link para manual de implantação: download


PORTAL DE ACESSO


Ambiente de Produção: clique para abrir
Ambiente de Homologação (Testes): clique para abrir


EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO


Cód. Serviço Prefeitura: 1.07
Cod. Trib. Município: 1.07
Inscrição Municipal: 38014


OBSERVAÇÕES


Para o padrão Conam, é necessário informar o "Código do Usuário" e o "Código do Contribuinte" nas configurações de notas do ERPNOW (menu Cadastros Básicos / Configurações / NF-Eletrônica). Essas duas informações podem ser encontradas em:

Código do Usuário:


Código do Contribuinte:

Nota Serviço - Goiânia (GO)


1) A emissão de notas é feita através do certificado digital A1.

2) O ambiente do web service é apenas de produção onde o banco de dados utilizado é sempre o de produção. Porém, a utilização do web service pode ser em modo TESTE ou modo PRODUÇÃO.
O endereço do web service é o mesmo para os dois modos.

Como sei qual ambiente estou usando? Inicialmente todos os Prestadores estão em modo TESTE. O modo só é alterado para PRODUÇÃO quando a empresa entra em contato com a Prefeitura e solicita a alteração.


Após finalizados os testes e concluído o Processo de autorização na Secretaria de Finanças, o Prestador deve solicitar através do e-mail suporte.nfse@goiania.go.gov.br a alteração da utilização do web service para modo PRODUÇÃO, informando a Inscrição Municipal e Razão Social da empresa.

3) Exemplo do preenchimento dos campos:

- Cód. Serviço Prefeitura: 620910000
- Cod. Trib. Município: 1.07

Nota Fiscal Denegada



A nota fiscal denegada é o processo onde a SEFAZ não autoriza que a nota seja emitida. Os efeitos da nota denegada são parecidos com as rejeições, pois em ambas as situações a operação não pode se realizar. O que difere uma situação da outra é:

- REJEIÇÃO: o número da nota fiscal poderá ser reutilizado, pois é como se a nota nunca tivesse existido. Ela nunca possuiu validade jurídica.

- DENEGAÇÃO: o número da nota não pode mais ser utilizado. É como se a nota tivesse validade jurídica, mas o Fisco entendeu que ela não está apta a acobertar a operação a que se refere. Assim, se a nota nº 1000 foi denegada, a próxima nota a ser autorizada pelo contribuinte é a de nº 1001.

A nota fiscal denegada pode ocorrer por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Os status são os seguintes:

- 110: Uso Denegado
- 205: Rejeicao: NF-e esta denegada na base de dados da SEFAZ
- 233: Rejeicao: IE do destinatario nao cadastrada
- 234: Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ
- 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
- 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
 
O Distrito Federal considera o contribuinte irregular, para efeitos da denegação, quando a Inscrição Estadual (IE) está baixada com pedido de baixa, com baixa indeferida, paralisada ,cancelada ou suspensa há mais de 30 dias.
 
Para maiores detalhes, consulta sua empresa de Contabilidade.


Retenção de Impostos


Ao emitir uma nota fiscal de serviço, pode ser necessário especificar a retenção de impostos retidos na fonte. Isso vai depender do serviço que foi prestado e da fonte pagadora (seu cliente). O total dos impostos retidos deve ser deduzido do valor do boleto enviado ao cliente.

Configurar Remessa Bancária


A remessa bancária é um arquivo texto que obedece aos layouts FEBRABAN e/ou CNAB padronizado pelo banco que você utiliza e contém toda a cobrança a ser realizada pela sua empresa. De forma geral, o arquivo de remessa é utilizado na cobrança do tipo registrada.

Pesquisa de satisfação e notificações nos chamados


Você já se perguntou o que seus clientes andam pensando sobre sua empresa? Em um mercado cada vez mais competitivo, é importante receber feedbacks para aprimorar cada vez mais seu time de suporte. Com as configurações abaixo, você poderá coletar a opinião de seus clientes em cada um dos chamados atendidos.